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贵州省铜仁市铜仁市投资促进局2017年度部门决算
作者:佚名    关注人数:33   来源:本站原创

贵州省铜仁市铜仁市投资促进局2017年度部门决算

 

一、贵州省铜仁市投资促进局概况

(一)主要职能

1.主要职能。

1)统筹、指导、协调全市投资促进工作;研究拟订全市投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全市投资促进对外宣传工作。(2)统筹、协调市有关部门和指导区县编制招商引资项目;建立完善全市招商引资项目库和铜仁招商网站;编制和发布招商引资信息。(3)统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全市重点产业招商;负责招商引资项目投资决策评估和兑现优惠政策有关工作。(4)督促、指导和考核、评估全市重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担市招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。(5)指导、协调、督促全市投资服务环境建设;统筹指导全市开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。(6)管理驻外招商分局组织人事、财务、考核等工作;联系外省驻铜商会、办事处工作。(7)承担市招商引资项目投资决策评估委员会办公室日常工作。(8)承办市人民政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市投资促进局单位部门决算包括:本级决算、所属铜仁市投资促进局驻广州招商分局、铜仁市投资促进局驻重庆招商分局和铜仁市投资促进局驻长沙招商分局决算。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成情况。共8个科室:办公室、综合业务科、考评协调科、产业促进科、投资合作科、项目信息科、外联宣传科、财务科、代办服务中心。 

二、贵州省铜仁市投资促进局2017年度部门决算公开报表(见附表)

附表:贵州省铜仁市投资促进局

三、贵州省铜仁市投资促进局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市投资促进局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2017年度收支决算总计1294.48万元,与2016年相比,增加388.14万元,增长29.98%。主要原因是:人员经费开支因工资调标和绩效考核刚性支出增加,购买营商环境评估第三方合作协议相关服务,按照省局要求承办苏州、重庆招商引资推介会等活动以及企业家来铜投资考察的批次和人数大量增加,商务接待突增等导致公用经费增加。

 (二)贵州省铜仁市投资促进局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1050.07万元,其中:财政拨款收入978.41万元,占93.17%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;附属单位缴费0元,占比0%;其他收入71.66万元,占比6.83%

(三)贵州省铜仁市投资促进局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1142.69万元,其中:基本支出1142.69万元,占100%;项目支出0元,占比0%;上缴上级支出0元,占比0%;经营支出0元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%

(四)贵州省铜仁市投资促进局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2017年度财政拨款收支决算总计978.41万元。与2016年相比,增加288.13万元,增加41.74%。主要原因是:一是购买第三方服务,与中鼎公司签订营商环境测评合作框架协议产生前期费用58万元;二是企业家来铜考察投资增加,接待费用和差旅费增加。

(五)贵州省铜仁市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出978.41万元,占本年支出合计的75.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加288.13万元,增长41.74%。主要原因是:一是购买第三方服务,与中鼎公司签订营商环境测评合作框架协议前期支付费用58万元;二是企业家来铜考察投资增加,接待费用和差旅费增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)929.61万元,占95.02%;社会保障和就业支出(类)48.8万元,占4.98%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.67万元,支出决算为978.41万元,增长53.19%。主要原因是:一是工资改革导致标准有所提高,工资福利支出有所增加;二是工作开展中需要追加的业务费用,年初的预算额度不能满足工作需求。其中:

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)。年初预算为604.69万元,支出决算为929.61万元,增长53.73%。具体情况如下:

招商引资(项)。年初预算为604.69万元,支出决算为929.61万元,完成年初预算的153.73%。决算数大于预算数的主要原因是客商来铜考察人数增多、参加举办活动增多、日常工作督查次数增多。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为0元,支出决算为48.8万元,增长100%。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.16万元。决算数大于预算数的主要原因是,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在招商引资科目里,年末按照实际支出调整功能分类科目。

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.64万元。决算数大于预算数的主要原因是,本项年初财政未单独安排功能科目预算,而是安排在招商引资科目里,年末按照实际支出调整功能分类科目。

(六)贵州省铜仁市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出978.41万元,其中:人员经费670.82万元,主要包括:基本工资127.44万元、津贴补贴222.25万元、奖金21.38万元、其他社会保障缴费19.11万元、伙食补助费0元、绩效工资195.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.16万元、职业年金缴费0元、其他工资福利支出1万元、离休费0元、退休费1.64万元、退职(役)费0元、抚恤金0元、生活补助0.95万元、救济费0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、生产补贴0元、住房公积金34.3万元、提租补贴0元、购房补贴0元、采暖补贴0元、物业服务补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元;公用经费307.59万元,主要包括:办公费29.98万元、印刷费7.93万元、手续费1.27万元、水费0.26万元、电费5.8万元、邮电费0.85万元、物业管理费1.7万元、差旅费79.94万元、维修(护)费0.33万元、租赁费9.71万元、会议费35.19万元、培训费0.3万元、公务接待费35.95万元、劳务费2.13万元、委托业务费65.65万元、工会经费7.68万元、福利费5.57万元、公务用车运行维护费6.14万元、税金及附加费用0.59万元,其他商品和服务支出5.93万元、办公设备购置5.89万元、咨询费0元、取暖费0元、因公出国(境)费用0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、其他交通费费0元、房屋建筑物购建费0元、专用设备购置费0元、基础设施建设费0元、大型修缮费0元、信息网络及软件购置更新费0元、物资储备费0元、土地补偿费0元、安置补助费0元、地上附着物和青苗补偿费0元、拆迁补偿费0元、公务用车购置费0元、其他交通工具购置费0元、产权参股费0元、其他资本性支出费0元、企业政策性补贴费0元、事业单位补贴费0元、财政贴息费0元、其他对企事业单位的补贴费0元、国内债务付息费0元、国外债务付息费0元、赠与费0元。。

(七)贵州省铜仁市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.21万元,支出决算为42.1万元,完成预算的412.34%,其中:因公出国()费支出决算为0元,年初此项预算也为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.14万元, 完成预算的409.33%;公务接待费支出决算为35.95万元, 完成预算的412.74%2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是客商来铜考察人员和次数增多;举办和参与招商引资的活动次数增多;按照“一月一督查”工作机制,赴各区县督查次数增多。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少12.44万元,下降22.8%,减少主要原因是公务接待全面禁酒以及因公出国费用减少、没有产生因公出国()费。具体情况如下:

1)因公出国()0元,比2016年减少4.8万元,主要原因是虽然2017年参加市委组织部组织的在香港培训1人次,但未产生因公出国境费用在我单位核销。

2)公务用车购置及运行维护费6.14万元, 其中,公务用车购置费0元,同比增长0%;公务用车运行维护费6.14万元,比上年减少1.04万元,同比减少14.61%,主要原因是公车改革,单位公务车辆减少。

3)公务接待费35.95万元,比上年减少6.7万元,同比减少15.7%,主要原因是实行我省实行全面禁酒令后,接待均无提供酒,导致公务接待费用下降。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.14万元, 14.58%;公务接待费支出决算为35.95万元, 85.42%。具体情况如下:

1)因公出国()费支出0元,全年安排因公出国()1次,出国() 1人。未产生因公出国境费用在我单位核销。

2)公务用车购置及运行维护费6.14万元, 其中:

公务用车购置费0元;公务用车运行维护费6.14万元,主要用于招商引资工作产生过桥过路费、保养费、保险费及燃油费等。

2017年新增公务车辆0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费35.95万元,主要用于接待来铜考察客商食宿、交通以及相关差旅费用。2017年度公务接待来铜考察企业家165批次1200余人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元。 

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市投资促进局机关运行经费支出301.71万元,比2016年增加 95.13万元,增长46.04 %,主要原因是来铜考察和外出招商引资批次和人数增加,导致差旅费、会场租赁费、车辆运行费等增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市投资促进局政府采购支出总额58万元,其中:政府采购货物支出0元、政务采购工程支出0元、政府采购服务支出58万元,占政府采购支出总额的100%(主要购买中鼎公司提供的营商环境评估体系)。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省铜仁市投资促进局共有车辆1台,其中一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价50万元以上通用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):为保事业单位招商引资、优化经济环境顺利运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用;招商引资购买的货物和服务支出,包括会议费、差旅费、项目包装费、印刷费、交通费、租赁费、劳务费、出国出境等费用。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在机关事业单位实施养老保险制度并本单位缴纳基本养老保险费产生的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除机关事业单位实施养老保险制度并本单位缴纳基本养老保险费以外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


                                                               铜仁市投资促进局

                                                                2018年7月25

 

更新时间:2018/11/23 12:52:53
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